財政特集
平成24年度 下半期 財政事情を公表
市は、毎年2回財政事情を公表しています。今回は、平成24年度最終予算額や25年3月31日現在の収支の状況などについて、概要を公表します。
また、24年度下半期の市立中央病院など公営企業の業務状況もあわせて公表します。
【問合せ】
- 一般会計・特別会計について
財政課（0798・35・3414） - 水道事業・工業用水道事業について
水道局財務課 （0798・32・2211） - 中央病院事業について
中央病院総務課（0798・64・1515） - 下水道事業について
経営管理課（0798・35・3652）
平成24年度最終予算の状況
平成24年度の最終予算額は、一般会計が1665億8667万円、11の特別会計が793億3566万円、合計2459億2233万円となっており、前回公表した24年9月30日現在の合計予算額2424億4803万円（本紙24年12月10日号で紹介）から補正を経て合計34億7430万円を増額しています。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、下記のとおりです。
一般会計最終予算の歳入・歳出のそれぞれの構成は、下記のとおりです。
平成24年度 一般会計 最終予算の内訳
歳入 1665億8667万円
市民１人あたり34万4000円 １世帯あたり81万3000円 （平成25年3月31日現在の推計値で算定）
| 市税 | 813億2285万円 （市民１人あたり16万8000円） |
|---|---|
| 国庫支出金 | 281億3386万円 |
| 市債 | 170億2630万円 （市民１人あたり3万5000円） |
| 地方交付税 | 93億8819万円 |
| 県支出金 | 77億9796万円 |
| 使用料・手数料 | 63億4919万円 |
| 繰越金 | 38億9891万円 |
| 諸収入 | 33億4850万円 |
| その他 | 93億2091万円 |
歳出 1665億8667万円
市民１人あたり34万4000円 １世帯あたり81万3000円 （平成25年3月31日現在の推計値で算定）
| 民生費 （福祉の充実に） |
640億36万円 （市民１人あたり13万2000円） |
|---|---|
| 公債費 （市の借金の返済に） |
209億1305万円 （市民１人あたり4万3000円） |
| 教育費 （学校教育や社会教育の充実に） |
206億5112万円 （市民１人あたり4万3000円） |
| 土木費 （道路や公園の維持管理に） |
203億1369万円 （市民１人あたり4万2000円） |
| 衛生費 （保健医療や環境学習、清掃事業に） |
180億2026万円 （市民１人あたり3万7000円） |
| 総務費 （文化振興や広報に） |
150億4272万円 （市民１人あたり3万1000円） |
| 消防費 （消火・救急活動に） |
53億8651万円 （市民１人あたり1万1000円） |
| その他 | 22億5896万円 |
収入・支出の執行状況
収入状況および支出の執行状況（平成25年3月31日現在）は、一般会計の収入では1490億9058万円（収入率89.5%）、支出では1375億8910万円（執行率82.6%）になっています。
また、特別会計の収入では656億5378万円（収入率82.8%）、支出では714億9474万円（執行率90.1%）になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する5月31日までの収入と一般会計からの繰入で解消されています。
また、特別会計の収入では656億5378万円（収入率82.8%）、支出では714億9474万円（執行率90.1%）になっています。
この特別会計の収支不足については、出納を閉鎖する5月31日までの収入と一般会計からの繰入で解消されています。
| 区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終予算額 | 収入済額 | 収入率 （収入済額÷最終予算額） |
支出済額 | 執行率 （支出済額÷最終予算額） |
||
| 会計 | 一般会計 | 1665億8667万円 | 1490億9058万円 | 89.5% | 1375億8910万円 | 82.6% |
| 特別会計 （11会計） |
793億3566万円 | 656億5378万円 | 82.8% | 714億9474万円 | 90.1% | |
| 合計 | 2459億2233万円 | 2147億4436万円 | 87.3% | 2090億8384万円 | 85.0% | |
※出納整理期間（4月1日～5月31日）の収入・支出は含まないため、決算額とは異なります
市債、公有財産、基金などの状況 （平成25年3月31日現在）
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 一般会計 | 1589億197万円 |
| 特別会計 | 7億6660万円 |
| 合計 | 1596億6857万円 |
※市民1人あたり32万9500円
| 区分 | 金額 | |
|---|---|---|
| 基金総額（24基金） | 229億7491万円 | |
| 主な基金 | 財政基金 | 147億4400万円 |
| 減債基金 | 34億7568万円 | |
| 耐火物件火災損害填補積立金 | 11億2937万円 | |
| 介護給付費準備基金 | 9億3038万円 | |
| 住宅敷金等積立基金 | 5億9381万円 | |
※市民1人あたり4万7400円
| 残額 | 0円 |
土地 953万4119平方メートル |
建物 155万4953平方メートル |
有価証券など |
公営企業の業務状況
| 24年度 下半期 | 23年度 下半期 | |
|---|---|---|
| 延べ入院患者 | 2万7065人 | 2万7477人 |
| 1日平均入院患者 | 148.7人 | 150.1人 |
| 延べ外来患者 | 6万1622人 | 6万2008人 |
| 1日平均外来患者 | 513.5人 | 516.7人 |
| 事業収益（収益的収入） | 20億7203万円 | 20億4281万円 |
| 事業費用（収益的支出） | 26億3739万円 | 26億5059万円 |
| 24年度 下半期 | 23年度 下半期 | |
|---|---|---|
| 給水戸数 | 22万4991戸 | 22万3304戸 |
| 総配水量 | 2800万9760立方メートル | 2819万2710立方メートル |
| 1日平均配水量 | 15万3900立方メートル | 15万4059立方メートル |
| 事業収益（収益的収入） | 46億1918万円 | 46億4018万円 |
| 事業費用（収益的支出） | 50億9419万円 | 49億8446万円 |
| 24年度 下半期 | 23年度 下半期 | |
|---|---|---|
| 給水事業所数 | 50所 | 51所 |
| 1日契約水量 | 2万6118立方メートル | 3万5562立方メートル |
| 総配水量 | 251万967立方メートル | 310万1540立方メートル |
| 1日平均配水量 | 1万3797立方メートル | 1万6948立方メートル |
| 事業収益（収益的収入） | 2億6372万円 | 2億7340万円 |
| 事業費用（収益的支出） | 1億8756万円 | 1億9644万円 |
| 24年度 下半期 | 23年度 下半期 | |
|---|---|---|
| 処理面積 | 4770ヘクタール | 4769ヘクタール |
| 処理水量 | 3519万328立方メートル | 3568万7257立方メートル |
| 1日平均処理水量 | 19万3353立方メートル | 19万5012立方メートル |
| 事業収益（収益的収入） | 51億6844万円 | 54億1383万円 |
| 事業費用（収益的支出） | 45億4615万円 | 45億5091万円 |
